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                                                您當前位置: 新聞 >> 政務信息 >> 政府公告
                                                玉溪市人民政府關于2017年度市級預算執行和其他財政收支的審計工作報告
                                                ——2018年8月29日在玉溪市第五屆人大常委會第六次會議上
                                                [ 玉溪網   發布時間:2018-09-17   進入社區    來源:   點擊:0 ]

                                                玉溪市審計局局長  方洪

                                                主任、各位副主任、各位委員:

                                                受市人民政府委托,我向市人大常委會本次會議報告玉溪市2017年度市級預算執行和其他財政收支的審計情況。

                                                根據審計法及相關法律法規,市審計局組織開展了2017年度市級預算執行和其他財政收支情況的審計。我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,不斷提高審計工作政治站位,認真貫徹落實“三個區分開來”的要求以及市人大常委會有關決議和審查意見,聚焦服務高質量發展,重點審計了市級財政預算管理和決算草案、部門預算執行、重大政策措施落實,以及防范風險、精準脫貧、污染防治、重大投資項目、民生保障等領域專項資金管理使用情況,為促進政令暢通,推動深化改革,推進廉政建設和全市經濟社會跨越發展發揮了積極作用。

                                                2017年7月至2018年6月,市審計局共實施審計或調查項目121項,查出違規金額16.4億元(含經責審等涉及三年或以上問題金額),其中:審計處理應上繳財政資金13.85億元(主要是市土儲中心應收未收土地出讓價款等)。非金額計量問題190個。固定資產投資審計核減工程投資16.16億元。提出審計建議136條,已被采納115條。移送違紀違法問題(事項)線索12件。市委、市政府主要領導作出重要批示11次。

                                                審計結果表明:2017年,在市委、市政府的堅強領導下,全市各級各部門堅持穩中求進的工作總基調,積極貫徹新發展理念,深入推進供給側結構性改革,深化財稅改革,切實加強保障和改善民生,聚焦高質量發展,財政收入穩步增長,收入質量進一步提升,保持了全市經濟社會發展良好勢頭。市級預算執行情況總體較好,基本完成了市人大常委會批準的各項預算任務,確保了我市經濟社會保持較快增長。

                                                一、市級財政決算草案和預算管理審計

                                                我市上報省財政廳的決算報表反映:市本級(不含高新區,下同)2017年一般公共預算收入總計263億元,支出總計262.79億元;政府性基金預算收入總計28.47億元,支出總計24.96億元;國有資本經營預算收入總計131萬元,支出總計131萬元;社會保險基金預算收入總計101.12億元,支出總計25.84億元。審計發現的主要問題:

                                                一是決算草案編制不夠準確完整。預算款繳庫不及時7622萬元,其中:市本級5085萬元、高新區2537萬元;支出掛往來形成財政隱形赤字10.17億元,其中:市本級7.71億元、高新區2.46億元;高新區3612萬元結轉結余資金未及時安排使用等。

                                                二是預算分配管理不規范。市本級未將上級提前下達的轉移支付指標15.24億元按相應科目編入年初預算,超比例設置預備費2690萬元、未按規定使用預備費1220萬元;高新區管委會年初預算未細化和不精準,導致一般公共預算支出、政府性基金收入、支出年終預算調整率分別高達52%、100.2%和89.1%。

                                                三是部分預算資金支出績效不高。市政府2016年安排撥付的2億元項目資金閑置近一年。

                                                四是稅收征管不到位。主要是地稅直征局應收未收個別房地產企業欠稅滯納金等。

                                                以上問題財政、稅務部門正在整改中。

                                                二、部門預算執行及其他財政財務收支情況審計及調查

                                                采取大項目、大集中、大統籌的組織方式和大數據審計方法,重點對3個部門預算執行、1個單位財務收支進行了審計,首次試點對25個市級一級預算單位預算執行和其他財政財務收支情況進行了專項審計調查。審計結果表明,2017年度部門預算執行情況總體較好。審計發現的主要問題:

                                                一是5個單位收入管理不到位。市土地儲備中心、市國土局等5個單位應繳未繳預算收入1.13億元;市土地儲備中心未按規定收取土地價款及相關滯納金9.93億元。

                                                二是5個單位預算支出不規范。市人民醫院、高新區管委會、市土地儲備中心等5個單位虛列支出367萬元。

                                                三是5個單位擴大開支范圍80萬元。主要是市人社局等3個單位列支應由業主共同承擔的住宅區與辦公區共用保安服務費、物業費等66萬元。

                                                四是5個單位12.7億元存量資金盤活管理還不到位。其中:市土地儲備中心未及時核銷資產和債務,導致土地儲備資金結余結轉12.57億元長期掛賬;市交警支隊、市總工會等5個單位資金結余或閑置1 284萬元。

                                                五是14個單位資產管理不規范。主要是市公安局民警培訓學校、市交警支隊、市國土局、市食藥監局等9個單位存在固定資產賬實不符或未入賬、未清理1.58億元;市食藥監局等2個單位159萬元資產閑置;市人民醫院部分資產出租未經過公開招租。

                                                審計指出問題后,相關單位已上繳財政資金432萬元,其他問題正在整改中。

                                                三、重大政策措施落實跟蹤審計情況

                                                (一)“水網”建設專項審計調查情況。對全市2013年至2016年城鎮污水管網、村鎮污水處理設施等46個水網建設項目進行了專項審計調查。調查結果表明:我市水網建設項目基本按照建設程序辦理了相關手續,基本完成上級下達的建設任務,項目的實施,提升了城鄉人居環境,提高了雨污收集和處理能力,有效抑制了環境污染。但部分項目建設管理及資金使用還存在問題。一是資金籌集、管理和使用存在問題,如:2個水庫建設項目資金未到位1.01億元,4個項目資金撥付不及時1.03億元,3個項目資金1280萬元滯留縣財政,3個項目450萬元省級補助資金閑置等。二是9個項目未按規定辦理相關程序和手續,主要是個別縣污水處理廠及配套管網工程調整投資為1.74萬元未經原審批部門批準,2個縣的3個項目未嚴格履行基本建設程序,3個縣的3個管網建設部分項目未按規定公開招標等。三是部分項目未完成目標計劃或建設任務等,如:中心城區排水管網改擴建二階段工程工期滯后,部分縣區的14個污水處理廠及配套管網工程、村鎮污水處理設施等項目推進緩慢,5個縣區未完成2014年至2016年上級下達的配套管網建設任務13.5公里,個別縣區1個污水處理廠及配套管網工程運行不正常等。

                                                審計指出問題后,相關部門及縣區積極整改,已促進資金撥付1.08億元,爭取上級資金3540萬元,完成配套管網建設11公里等,相關問題正在進一步整改中。

                                                (二)保障性安居工程跟蹤審計。對7縣2區2017年保障性安居工程進行跟蹤審計結果表明:保障性住房工程建設和資金的投入,緩解了低收入人群的住房難問題,群眾居住條件明顯改善,但各縣區在保障性住房資金籌集、管理、撥付等環節仍不同程度存在問題,如:5個縣未撥保障性安居工程補助資金7992萬元;6個縣農村危房改造貸款貼息配套資金未到位2506萬元;大部分縣區保障性安居工程任務完成不理想,個別縣區未及時清退不再符合保障條件的保障對象,個別縣存在保障性住房空置等。審計指出問題后,相關縣區積極整改,4個縣區已完成了相關建設任務,對不符合保障條件的住戶進行了清理整改,對空置的保障房進行了分配。

                                                四、公共投資項目審計

                                                按照上級審計機關投資審計轉型發展和實現“有深度、有重點、有步驟、有成效”全覆蓋的工作要求,安排實施重大項目投資審計37項,送審總投資138.11億元,核減工程投資16.16億元,核增1.53億元。為控制政府投資建設項目成本,減少損失浪費,遏制腐敗,提高政府投資效益發揮了審計監督作用。

                                                (一)建設項目前置審計

                                                完成晉寧至紅塔區高速公路項目等前置審計20項,報審招標控制價(預算價)83.17億元,審計核減10.09億元,核增1.53億元。主要是部分項目招標控制價(預算價)虛高,如:晉寧至紅塔區高速公路項目工程量清單預算價凈核減8.51億元。

                                                完成荷花池片區城市綜合體建設項目(一期、二期)土地收儲成本評審2項。報審土地收儲成本10.1億元,評審認定土地收儲成本9.83億元,核減2763萬元。

                                                (二)建設項目竣工決算與績效審計

                                                完成中心城區李棋片區公租房建設等15個投資總額為44.84億元的竣工決算項目審計。審計發現的主要問題:施工單位多計工程結算價款5.8億元,平均核減率14%;建設工程招標管理等工作不規范,如:1個項目存在未按招投標規定確定投資建設移交單位和工程設計單位、未按規定辦理施工許可證問題;2個項目超概算投資692萬元、8個項目存在超工期問題等。

                                                審計指出問題后,相關部門積極整改,已促進上繳財政資金16萬元;超概算投資問題,建設單位已報原審批部門審批;其他問題正在進一步查處和整改中。

                                                五、經濟責任審計

                                                受市委組織部委托,共對13個單位的14名領導干部近三年履行經濟責任情況進行了審計,并延伸審計或調查41個單位和部門。審計發現主要問題:

                                                一是2個縣財政資金管理不規范。2個縣應撥未撥財政資金11.12億元,違規調入資金6113萬元;2個縣虛增財政預算收入8.9億元、1個縣虛增財政預算支出1.48億元;1個縣應繳未繳預算款1.98億元、先征后返各項資金252萬元。

                                                二是23個單位擴大開支范圍。主要是:1個縣9個單位發放職工福利費等134萬元;個別工業園區用工作經費等補助工會和食堂30萬元等。

                                                三是部門資金盤活、使用、管理不到位。主要是:1個縣移民辦、農業局、環保局等十個單位專項資金長期結余或閑置692萬元;個別工業園區管委會無依據收取保證金355萬元、無依據計提征地工作經費113萬元;市直4個單位個人長期保管收取場租費等現金54萬元等。

                                                四是個別縣屬部門資金及資產管理存在問題。國土局應收未收劃撥用地價款3008萬元、應收未收保證金518萬元、9個土地整理項目超比例重復計提或列支建設單位管理費507萬元。

                                                審計指出問題后,相關縣及部門認真整改,已上繳各項資金2.32億元,對8029萬元資金按要求進行了調賬處理,按要求歸還原資金渠道496萬元,針對存在的問題制定規范資金管理方面3個制度等。

                                                六、審計建議

                                                (一)加強財源培植,強化收入征管。千方百計鞏固、提升卷煙及配套、礦冶及裝備制造等傳統支柱產業對稅收的貢獻;加速培育稅收貢獻較大特別是見效快的總部經濟等新興產業,努力開辟新稅源,不斷提升對財政的貢獻;加快盤活中心城區閑置土地的工作力度;加強收入征管,應收盡收。

                                                (二)完善內控制度,加強預算約束,進一步規范部門預算執行管理。健全完善部門財務內控制度,做到有章可循、令行禁止;加強資產核算管理和往來款項定期清理,確保賬賬、賬實相符及國有資產安全;加強預算編制管理,細化項目預算,提高預算編制的完整性、科學性和前瞻性,強化預算剛性約束;盤活存量,用好增量,有效減少年度預算結余資金。

                                                (三)強化審計成果運用,督促落實問題整改。督促有關單位不斷提高政治站位,深刻領會并貫徹落實好中央審計委員會第一次會議精神,自覺接受審計監督,深入研究和采納審計意見建議,認真整改審計查出的問題,不斷健全完善各領域政策措施和制度。

                                                對本報告反映的問題,我們將認真督促整改,市政府將于本年12月份將整改情況向市人大常委會報告。

                                                主任、各位副主任、各位委員:下半年,我們將繼續在市委的堅強領導下,在市人大常委會的監督和指導下,貫徹落實中央審計委員會第一次會議精神,以新發展理念統領審計工作全局,緊扣新矛盾,瞄準新目標,創新審計理念,推進全覆蓋、消除監督盲區,做到應審必審、凡審必嚴、嚴肅問責,及時揭露和反映社會經濟各領域的新情況、新問題、新趨勢,以新擔當新作為實現新時代更高層次更高水平的新發展,為玉溪市高質量發展作出審計部門應有的貢獻。

                                                編輯:王德有
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